問(wèn)題已解決

23年年末計(jì)提12月工資計(jì)提大于24年實(shí)際發(fā)放的工資，怎么入賬

77477637| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可沖減23年多計(jì)提的工資
01/22 16:21
77477637
01/22 16:22
怎么沖減？我不會(huì)呀老師
文文老師
01/22 16:25
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：未分配利潤(rùn)
77477637
01/22 16:26
好的，謝謝老師。
文文老師
01/22 16:37
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
77477637
01/22 16:38
借應(yīng)付是紅字還是藍(lán)字？貸 未分配利潤(rùn)是紅字還是籃子？
文文老師
01/22 16:44
這二個(gè)都是正數(shù)填寫
77477637
01/22 16:46
我計(jì)提的時(shí)候做的借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付預(yù)提工資，應(yīng)付預(yù)提工資沒(méi)有和損益一起結(jié)轉(zhuǎn)呀！
77477637
01/22 16:49
我不是應(yīng)該做借管理費(fèi)用紅字，貸未分配利潤(rùn)紅字，如果這樣的話，未分配利潤(rùn)相當(dāng)于減少了？這又是怎么回事兒？
文文老師
01/22 16:53
應(yīng)付是負(fù)債，不與損益一起結(jié)轉(zhuǎn)的
77477637
01/22 16:55
對(duì)呀，我計(jì)提直接是借費(fèi)用，那多計(jì)提了不應(yīng)該是沖費(fèi)用嗎？
文文老師
01/22 17:00
未分配利潤(rùn)替代的就是管理費(fèi)用-工資
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