00:10:00
問題已解決
你好老師，我們公司銷售的A產(chǎn)品開9%稅率的專票，進(jìn)項(xiàng)專票還沒來用的費(fèi)用專票抵扣的增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)專票來了但是已經(jīng)不開A產(chǎn)品發(fā)票了也就沒有銷項(xiàng)稅了，進(jìn)項(xiàng)稅不想抵扣了怎么入賬？現(xiàn)在賬上A產(chǎn)品庫存不夠，手里發(fā)票數(shù)量是夠賬上缺的，但是專票不抵扣電子稅務(wù)局就是未入賬這個(gè)要怎么操作入賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款
2023 12/23 09:26
m6365_78888 
2023 12/23 09:28
那這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅一直在待認(rèn)證里面，以后可能很多年都不會(huì)抵扣用了，稅務(wù)一直顯示這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣怎么辦呀
郭老師 
2023 12/23 09:33
你好，現(xiàn)在抵扣沒有時(shí)間限制的。
m6365_78888
2023 12/23 09:39
稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)讓我們補(bǔ)稅呀
郭老師
2023 12/23 09:41
什么原因需要補(bǔ)稅？你沒有少交啊？
m6365_78888
2023 12/23 09:43
就是擔(dān)心因?yàn)橐粡堖M(jìn)項(xiàng)票一直沒有抵扣稅務(wù)那邊有風(fēng)險(xiǎn)提示，然后就要查全部的賬就得找點(diǎn)其他原因補(bǔ)一點(diǎn)稅
郭老師
2023 12/23 09:45
這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的，你之前對(duì)應(yīng)的收入已經(jīng)交稅了
m6365_78888
2023 12/23 09:45
非常感謝老師
郭老師
2023 12/23 09:48
不用客氣，工作愉快
閱讀 1203
描述你的問題，直接向老師提問
416
意見反饋
