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補(bǔ)繳公積金8-10月份，，之前已計(jì)提，11月份銀行才扣費(fèi)，怎么做分錄

m52541966| 提問時(shí)間：2023 12/14 15:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
上交杜保公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款
2023 12/14 15:36
m52541966
2023 12/14 15:37
我們11月份的公積金，12月份才扣費(fèi)，這個(gè)怎么做
家權(quán)老師
2023 12/14 15:40
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）? ? ? 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款
m52541966
2023 12/14 15:45
我們11月份的公積金，已經(jīng)計(jì)ti了
m52541966
2023 12/14 15:46
銀hang扣費(fèi)是12月3日，圖片上面這個(gè)公ji金費(fèi)應(yīng)該去掉嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:47
借：應(yīng)付職工薪酬——公積金 ????? 其他應(yīng)付款—公積金 貸：銀行存款
m52541966
2023 12/14 15:49
這不是和我圖片上面那個(gè)一樣嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:52
就是一樣的科目哈，，沒有其他的科目
m52541966
2023 12/14 15:56
那就是這個(gè)月做賬時(shí)候，不做公積金的，只扣社保的費(fèi)用了，，下個(gè)月按照這個(gè)分錄這么做對嗎
家權(quán)老師
2023 12/14 15:59
不管怎么做，把賬做平就是了哈。沒有計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提
m52541966
2023 12/14 16:03
咱們看這個(gè)平不平?。坷蠋?/div>
家權(quán)老師
2023 12/14 16:05
你先支付，那么后期就計(jì)提，后者先計(jì)提，后支付。2個(gè)步驟不能少
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