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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司去年誤報(bào)了一個(gè)員工的個(gè)稅，一個(gè)月報(bào)了兩次，現(xiàn)在去刪除了一次，這個(gè)企業(yè)所得稅已申報(bào)了，是不是要更正申報(bào)？這個(gè)刪除的地方怎么做帳務(wù)處理？
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同學(xué)，你好
現(xiàn)在去刪除了一次，是本年嗎？
2023 11/14 14:38
hynkj12 
2023 11/14 14:44
刪除的是去年
hynkj12
2023 11/14 14:45
現(xiàn)在2022年企業(yè)所得稅是不是要更正申報(bào)？
小菲老師 
2023 11/14 14:47
同學(xué)，你好
是，要更正的
hynkj12
2023 11/14 14:59
那這個(gè)帳務(wù)處理怎么寫
hynkj12
2023 11/14 14:59
那個(gè)員工去年的9月的工資報(bào)了兩次，現(xiàn)在刪除了一資
小菲老師
2023 11/14 14:59
同學(xué)，你好
你刪除去年的分錄，就已經(jīng)做了賬務(wù)處理了
hynkj12
2023 11/14 16:29
我是說，刪除了，這個(gè)要重新做分錄，這個(gè)分錄怎么寫
小菲老師
2023 11/14 16:46
同學(xué)，你好
分錄不變，你是金額變，變成正確的金額就行
hynkj12
2023 11/15 08:35
憑證是去年做的，已結(jié)帳，并結(jié)轉(zhuǎn)下年，這怎么辦
小菲老師
2023 11/15 08:36
同學(xué)，你好
反結(jié)賬，更正當(dāng)期憑證，更正申報(bào)表
hynkj12
2023 11/15 08:52
去年的余額已代到了今年，那不是今年的也要有變動(dòng)
小菲老師
2023 11/15 08:52
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
hynkj12
2023 11/15 08:52
這是不是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)
小菲老師
2023 11/15 08:54
同學(xué)，你好
嗯，是屬于的
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