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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
附列資料一的稅額，我按稅控盤的稅額填，這樣價(jià)稅合計(jì)就是實(shí)際開(kāi)票額，附列資料四，第二列（本期發(fā)生額）我填的實(shí)際預(yù)繳稅額，第4列（本期實(shí)際抵扣額）我填的是稅控盤里的稅額（也就是比實(shí)際交的稅額少一分錢），第5列，自動(dòng)變成了0.01，這樣主表34行就是0，不是負(fù)一分了，我做的對(duì)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把附一的額改一下（少1分），看能不能保存，您填的是沒(méi)錯(cuò)，但想把這個(gè)-0.01變?yōu)?
2023 11/04 15:00
linxin2005 
2023 11/04 15:04
不讓改，自動(dòng)關(guān)聯(lián)帶出來(lái)數(shù)
廖君老師 
2023 11/04 15:06
您好，自動(dòng)關(guān)聯(lián)我知道的，如果不是灰色可以改，不讓改就-0.01沒(méi)關(guān)系的
linxin2005
2023 11/04 17:10
謝謝老師，辛苦了
廖君老師
2023 11/04 18:17
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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