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老師,這道題我不懂,抵免限額=境外稅前的應(yīng)納稅所得額*境內(nèi)所得稅稅率,就是10÷(1-30%)*25%=3.57,為啥解析說(shuō)境內(nèi)境外所得額=0?我沒(méi)搞懂

最瘦的胖子| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/12 06:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,抵免限額=中國(guó)境內(nèi)、境外所得依照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅總額×來(lái)源于某國(guó)(地區(qū))的應(yīng)納稅所得額÷中國(guó)境內(nèi)、境外應(yīng)納稅所得額總額,本題2015年中國(guó)境內(nèi)、境外所得依照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅總額-14.29+10=-4.29小于0,不交稅沒(méi)有抵免了
2023 10/12 07:08
最瘦的胖子
2023 10/12 08:27
不是,這個(gè)公式和這個(gè)算法 -14.29+10=-4.29小于0 也對(duì)不上啊
最瘦的胖子
2023 10/12 08:27
還有,國(guó)內(nèi)所得為什么應(yīng)納稅所得額也是0啊
廖君老師
2023 10/12 08:29
您好,可能又在您那里顯示亂碼了,國(guó)內(nèi)外加起來(lái)是虧損的,不用交稅,也就沒(méi)有抵嘛,要交稅才有抵的說(shuō)法, 國(guó)內(nèi)不是虧損么,當(dāng)然應(yīng)納稅所得額是0
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