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老師您好，2022年一筆管理費用的二級科目入錯了，我現(xiàn)在想進行調(diào)整，用軟件做的賬，具體怎么調(diào)過來？
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同學你好
借管理費用正確的二級科目
貸管理費用錯誤的二級科目
2023 08/29 09:30
夏天 
2023 08/29 09:35
跨年度可以這么調(diào)嗎？就是直接紅字沖進正確的科目嗎？去年的是，借：管理費用-訴訟費，貸：管理費用-法律事務所，現(xiàn)在的話是改成，借：管理費用-法律事務費，貸：管理費用-訴訟費（紅字），那已經(jīng)結轉(zhuǎn)損益的那一張怎么調(diào)呢老師？
夏天
2023 08/29 09:38
這是去年結轉(zhuǎn)損益的那一張
樸老師 
2023 08/29 09:48
同學你好
這個可以的
夏天
2023 08/29 09:59
那結轉(zhuǎn)損益的如何調(diào)呢老師？
樸老師
2023 08/29 10:02
是什么會計準則
金額大嗎
不大的話可以做我上面給你的分錄
夏天
2023 08/29 10:05
企業(yè)會計準則，金額就是我給您截圖的那一張，15萬多，只調(diào)憑證的，不調(diào)結轉(zhuǎn)損益的，那科目余額表就不平了呢老師
樸老師
2023 08/29 10:12
你反結賬回去調(diào)整去年的不可以嗎
夏天
2023 08/29 10:17
審計報告已經(jīng)出了，反結賬回去不會有影響嗎
樸老師
2023 08/29 10:24
同學你好
只是明細科目調(diào)整
一級科目沒有變化
夏天
2023 08/29 10:24
老師那不反結賬，直接紅沖調(diào)整這樣不可以嗎
樸老師
2023 08/29 10:28
可以做我給你的分錄
不要做涉及損益的了
夏天
2023 08/29 10:59
結轉(zhuǎn)損益的不調(diào)？是這個意思嗎？
樸老師
2023 08/29 11:04
你這個主要是一級科目沒有變化
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