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老師您好，我想把2022年收入，在今年調(diào)整一下，怎么做賬呢？去年一筆收入錯了，今天想重做
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同學(xué)，你好
去年一筆收入錯了，是多入了？？
2023 07/05 09:27
84784979 
2023 07/05 09:29
去年應(yīng)該在其他業(yè)務(wù)收入，個稅手續(xù)費返回，我下到營業(yè)外收入里面了～
小菲老師 
2023 07/05 09:31
同學(xué)，你好
不用調(diào)整了，都已經(jīng)入損益了
84784979
2023 07/05 09:31
今年稅務(wù)局要求我們調(diào)整賬，走以前年度損益調(diào)整，怎么做賬呢老師
小菲老師
2023 07/05 09:31
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：以前年度損益調(diào)整
84784979
2023 07/05 09:32
不行，去年沒有帶稅，必須要更改下
84784979
2023 07/05 09:32
借貸方全是以前年度損益調(diào)整嘛？
小菲老師
2023 07/05 09:33
同學(xué)，你好
你把去年的分錄發(fā)我
84784979
2023 07/05 09:34
借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入
84784979
2023 07/05 09:35
今天要求放到其他業(yè)務(wù)收入，帶有銷項稅額
小菲老師
2023 07/05 09:38
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入
貸：以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784979
2023 07/05 09:45
老師，影響利潤分配未分配利潤
84784979
2023 07/05 09:45
還需要再做一個科目嘛？
小菲老師
2023 07/05 09:45
同學(xué)，你好
嗯嗯，影響的
84784979
2023 07/05 09:46
這樣做完了以前年度損益調(diào)整不平，需要把差出來的結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎？
小菲老師
2023 07/05 09:49
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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