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請(qǐng)問(wèn)老師,我是個(gè)新手會(huì)計(jì),4月剛接手公司賬務(wù),然后出的3月份報(bào)表不平,我也沒(méi)有發(fā)現(xiàn),然后系統(tǒng)沒(méi)有檢測(cè)出來(lái)我就直接結(jié)賬了;但在之后兩個(gè)月報(bào)表都通過(guò)調(diào)賬調(diào)平了,半年度的報(bào)表也是平的。這樣有一個(gè)月的賬務(wù)不平,但是后面月份給它調(diào)平了,這樣會(huì)有問(wèn)題嗎?

73887396| 提问时间:2023 07/12 09:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你得找一下什么原因啊,如果是你找到了原因,給他做正確了可以的啊,沒(méi)有問(wèn)題啊,你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?一般有時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,他報(bào)表不平。
2023 07/12 09:44
73887396
2023 07/12 09:47
有需要計(jì)提的沒(méi)有計(jì)提,然后之后月份給他補(bǔ)計(jì)提了,并且公司新系統(tǒng)取數(shù)有點(diǎn)問(wèn)題,后面還調(diào)了報(bào)表的取數(shù)公式。因?yàn)橄到y(tǒng)是比較舊的,不能進(jìn)行反結(jié)賬,所以只能在后面月份的賬上給它做調(diào)整分錄,這樣是可以的嗎?
郭老師
2023 07/12 09:49
可以的,可以這么做的。
73887396
2023 07/12 09:52
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 07/12 09:54
不用客氣,工作愉快。
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