問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 他倆差額借方可以記一個(gè)未交增值稅嗎 是留抵稅的金額 然后以后進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 貸未交增值稅 慢慢抵

m62157888| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 13:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯，是可以的
2023 07/10 13:31
m62157888
2023 07/10 13:34
直接 借銷項(xiàng) 未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 做分錄就可以嗎
小菲老師
2023 07/10 13:34
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?貸：銀行存款
m62157888
2023 07/10 13:38
這個(gè)是不是不對(duì)
m62157888
2023 07/10 13:38
把上面的未交改成未交轉(zhuǎn)出 然后再借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
2023 07/10 13:41
同學(xué)，你好 也可以的
m62157888
2023 07/10 13:42
這兩種都行嗎
小菲老師
2023 07/10 13:42
同學(xué)，你好 是可以的
m62157888
2023 07/10 13:43
稅管員要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么辦
小菲老師
2023 07/10 13:43
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
m62157888
2023 07/10 13:44
然后借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 未交增值稅嗎
小菲老師
2023 07/10 13:45
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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