問(wèn)題已解決

《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的“一、減稅項(xiàng)目”的“本期實(shí)際抵減稅額”合計(jì)數(shù)[15.65]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“18行應(yīng)納稅額減征額”的“貨物及勞物”的“本期數(shù)”＋ “18行應(yīng)納稅額減征額”的“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”的“本期數(shù)”[0]，

m966954388| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 10:06
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，截圖你的主表和減免明細(xì)表看一下。
2023 07/03 10:08
m966954388
2023 07/03 10:16
把本期實(shí)際抵減稅額15.65，填入申報(bào)表18行又提示等于16項(xiàng)，但16項(xiàng)改不了啊
venus老師
2023 07/03 10:31
你的18行沒(méi)有填寫(xiě)呀，同學(xué)
m966954388
2023 07/03 10:34
填入18項(xiàng)就提示圖片所示
venus老師
2023 07/03 10:50
你如果 是免稅，明細(xì)表就不要填寫(xiě)
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