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編制會計分錄 并計算出進(jìn)項稅額銷項稅額進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交增值稅未交增值稅
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2023 05/18 21:10
曉純老師 
2023 05/18 21:27
第一道題，運費的稅金應(yīng)該多個0，是2250
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12月查明細(xì)余額，進(jìn)項稅額100，銷項稅額50，納稅申報調(diào)整時還有0.01元的誤差，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01。我年結(jié)2018年銷項稅額，1、借銷項稅額50，貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)2018年進(jìn)項稅額，2、借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項稅額100，剩下多的這應(yīng)交稅費-未交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。?
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，我聽課，除了圖片的做法，還可以直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費- 未交增值稅（差額）。不需要應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅做過度，這種簡化做法可以嗎？算規(guī)范嗎
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應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+未交增值稅 這個公式正確嗎?如果不正確這個正確的公式是什么？
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老師，預(yù)繳增值稅是借應(yīng)交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進(jìn)項轉(zhuǎn)出是，在商品沒銷售前，借庫存商品，貸應(yīng)交稅費―進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，銷售后，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費―進(jìn)項轉(zhuǎn)出，原來進(jìn)項是費用的，借某某費用，貸應(yīng)交稅費―進(jìn)項轉(zhuǎn)出。銷項大于進(jìn)項時本月計提，借應(yīng)交稅費―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費―未交增值稅，下月交稅時，借應(yīng)交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進(jìn)項大于銷項時不做任何分錄。應(yīng)交稅費―銷項稅額，進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這幾個科目有余額都不用沖銷。我說的這些對不，哪個有問題？
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如果有需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，以下會計分錄是否正確？記入時，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時，借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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