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問(wèn)題已解決
開(kāi)了票，總包回款走的民工工資，我們這邊也申報(bào)了工資，這筆未回來(lái)的款是不是就不應(yīng)該走工程施工合同成本了？
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你好，這筆未回來(lái)的款，是什么原因?qū)е挛椿乜钅兀?
2023 04/18 15:48
m1308_80118 
2023 04/18 15:48
這筆款也不是沒(méi)回來(lái)，只是走的民工工資，我們進(jìn)行的申報(bào)工資
鄒老師 
2023 04/18 15:49
你好，是抵扣了應(yīng)當(dāng)支付給民工的工資？??
m1308_80118
2023 04/18 15:51
我做的是借工程施工合同成本貸應(yīng)付職工薪酬，轉(zhuǎn)借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款總包，結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里面，但是實(shí)際我申報(bào)了人工，已經(jīng)計(jì)入了人工，但是工程施工合同成本這兒掛了一筆這個(gè)款，我是不是就不應(yīng)該按我最初的分錄記錄這筆款呀
鄒老師
2023 04/18 15:52
你好，是應(yīng)收工程款? 抵扣了應(yīng)當(dāng)支付給民工的工資嗎？?
m1308_80118
2023 04/18 15:53
對(duì)，直接抵扣了
鄒老師
2023 04/18 15:54
你好，那就是這樣處理啊
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)收賬款
m1308_80118
2023 04/18 15:54
那就不應(yīng)該計(jì)入工程施工合同成本了是吧？
鄒老師
2023 04/18 15:55
你好，計(jì)提工資的時(shí)候，借方是計(jì)入??工程施工的
m1308_80118
2023 04/18 15:57
我就是計(jì)提了借工程施工人工費(fèi)了，那我就不應(yīng)該多記一筆借工程施工合同成本貸應(yīng)付職工薪酬了是吧？
鄒老師
2023 04/18 16:00
你好，整個(gè)過(guò)程只需要做一筆這個(gè)分錄啊?
借：工程施工，貸：應(yīng)付職工薪酬
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