問(wèn)題已解決

待攤費(fèi)用之前的人做錯(cuò)了，做到貸方余額了，攤銷多了，怎么做分錄調(diào)整，用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

蓉蓉| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 12:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，您把錯(cuò)誤的攤銷分錄發(fā)來(lái)看一下。
2023 04/16 12:54
蓉蓉
2023 04/16 14:04
借：長(zhǎng)期 待攤費(fèi)用 貸yin行存款 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，攤銷多了，搞成余額在貸方了，怎么調(diào)
玲老師
2023 04/16 14:05
你好，這個(gè)是跨年的調(diào)整嗎？
蓉蓉
2023 04/16 14:15
是的跨年
玲老師
2023 04/16 14:21
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整。 調(diào)整所得稅。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。 結(jié)轉(zhuǎn)損益。借以前年度損益調(diào)整。貸未分配利潤(rùn)。
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