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我們企業(yè)正在進(jìn)行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算，那我第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額該怎么計(jì)算填寫呢？就是表格A107012（研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表）的第L1.1行次該怎么填寫呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 10:12
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看可以嗎
2023 03/16 10:15
84785016
2023 03/16 10:43
整個(gè)表就是A107012表(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表）
耿老師
2023 03/16 11:05
的第L1.1行是那一項(xiàng)？沒看到
84785016
2023 03/16 11:17
50行下面兩行呀
耿老師
2023 03/16 11:44
你好！四季度安實(shí)際100%扣除金額填寫
84785016
2023 03/16 13:41
我們第四季度其他相關(guān)費(fèi)用超過(guò)10% 這個(gè)怎么處理呢
耿老師
2023 03/16 13:43
你好？超過(guò)部分不可以扣除的
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