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實(shí)務(wù)
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老師好！前三季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額是賬上列支的研發(fā)費(fèi)用的75%，第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額是100%，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)研發(fā)費(fèi)用是這樣填寫嗎？
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您好，對(duì)的，是這個(gè)意思的
2023 05/20 14:52
84785015 
2023 05/20 14:52
這個(gè)是以哪個(gè)法條規(guī)定為依據(jù)的？
小鎖老師 
2023 05/20 14:55
全部按照2022年的那個(gè)的
84785015
2023 05/20 14:57
允許加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是研發(fā)費(fèi)用下的二級(jí)明細(xì)科目工資%2b社保%2b公積金%2b 差旅費(fèi)，賬上列支的研發(fā)費(fèi)用的其他二級(jí)明細(xì)是不能進(jìn)行加計(jì)扣除，是嗎？
小鎖老師
2023 05/20 14:57
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785015
2023 05/20 14:58
全部按照2022年的那個(gè)的，這是啥意思呀，沒理解。老師，可以再說詳細(xì)一點(diǎn)不？我不懂
小鎖老師
2023 05/20 14:58
就是你現(xiàn)在申報(bào)的匯算不是2022年的嗎
84785015
2023 05/20 14:59
現(xiàn)在申的數(shù)據(jù)是屬于2022年的
小鎖老師
2023 05/20 14:59
嗯對(duì)，所以按照2022年的來的
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