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某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019 年7月購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款23 萬元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣,另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)3萬元 (2)購進(jìn)鋼材 20 噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款8萬元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明價(jià)款 42萬元 (4)以托收承付方式銷售產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買房開具的增值稅專用發(fā)票注明銷售額42 萬元 (5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅 0.5萬元。 計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅

84784959| 提问时间:2023 03/14 08:29
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額=42 萬*13%—23 萬*13%—3萬*9%—8萬*13%—?42萬*9%—0.5萬
2023 03/14 08:37
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