問(wèn)題已解決

[圖片]老師 糧油公司報(bào)稅的時(shí)候提示這個(gè) 我是哪個(gè)表填錯(cuò)了嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
截圖主表和你的減免明細(xì)表看一下。
2023 03/02 11:13
84785017
2023 03/02 11:29
麻煩老師看下謝謝
郭老師
2023 03/02 11:31
第二行里面沒(méi)有填寫(xiě)。
84785017
2023 03/02 11:54
主表第二行嗎？
郭老師
2023 03/02 11:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785017
2023 03/02 13:57
第二行我填數(shù)了還是出現(xiàn)那個(gè)
郭老師
2023 03/02 13:59
你這個(gè)是免稅的，你的附表一里面是不是沒(méi)有填寫(xiě)免稅銷售額，應(yīng)該在免稅銷售貨物一欄里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 03/02 13:59
你開(kāi)的是不是免稅的稅率？
84785017
2023 03/02 14:22
開(kāi)的有稅率的老師 麻煩了
郭老師
2023 03/02 14:24
那你為什么要填寫(xiě)免稅性質(zhì)？
84785017
2023 03/02 14:24
我是不是不該填減免申請(qǐng)表啊開(kāi)的發(fā)票是9%的稅率雖然用進(jìn)項(xiàng)抵扣了
郭老師
2023 03/02 14:24
開(kāi)的是9%的嗎？如果是的話，減免明細(xì)表不要填寫(xiě)。
84785017
2023 03/02 17:40
附表二的6欄是抵扣勾選的數(shù)帶出來(lái)的不知道哪兒錯(cuò)了
郭老師
2023 03/02 17:46
你好，這個(gè)第六欄是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的，你們有收到農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票嗎？或者是對(duì)方自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票。
84785017
2023 03/02 19:09
有限發(fā)票，也抵扣了
郭老師
2023 03/02 19:17
8a的是啥業(yè)務(wù)的 8b的要同時(shí)填寫(xiě)10藍(lán)
84785017
2023 03/02 20:00
8a是橫杠 8b能填數(shù)
郭老師
2023 03/02 20:02
8b填寫(xiě)的啥 8a你也填寫(xiě)了嗎
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