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老師 代扣代繳的所得稅在匯算清繳放在哪個表哪個位置

84784970| 提問時間:03/12 17:35
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個是個人承擔過了,不單獨填表的,比如我們 借:管理費用-勞務費,借:應付職工薪酬-勞務費 借:應付職工薪酬-勞務費 借:應交稅費-代扣代繳個稅 銀行 您看, 這里沒有成本費用單獨對應代扣代繳的個稅
03/12 17:37
84784970
03/12 17:39
老師 我沒表達清楚 是我們代老外繳納的所得稅 這個在稅前扣除了,匯算清繳的時候要調(diào)增
董孝彬老師
03/12 17:43
哦哦,年度匯繳:在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 在這里調(diào)增的
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