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年報企業(yè)所得稅的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面,工資薪金是實際發(fā)放的金額嗎,然后下面那幾條是有的話就填沒有就不填嗎,這個表是可以扣除的嗎

m62157888| 提問時間:2023 02/07 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,賬載金額填寫你具體的實際金額和稅收金額填寫實際支付出去的,如果沒有扣除比例,實際金額和稅收金額是一樣的。
2023 02/07 09:08
m62157888
2023 02/07 09:09
就寫公戶每個月給員工轉(zhuǎn)的那個數(shù)嗎
m62157888
2023 02/07 09:09
不包括五險一金嗎
郭老師
2023 02/07 09:10
含個人負(fù)擔(dān)的五險一金。
m62157888
2023 02/07 09:11
賬載金額和實際金額都包括五險一金嗎
郭老師
2023 02/07 09:13
是的是的,是這么做,是這么理解。
m62157888
2023 02/07 09:17
做賬是一種 發(fā)的又是另一種 應(yīng)該看哪一個呢
郭老師
2023 02/07 09:20
你好,你做賬的是按照哪一種發(fā)放的是按照哪一種,能實際說一下嗎?
郭老師
2023 02/07 09:21
實在是想象不出來你是怎么發(fā)放的,是怎么做的。
m62157888
2023 02/07 09:22
做賬的因為公司剛成立當(dāng)時,就寫了金額,但是我看后面沒有流水的單子,應(yīng)該是沒發(fā)
郭老師
2023 02/07 09:23
你好,那就賬載金額填寫實際金額和稅收金額,沒有發(fā)放的不用做,不用填寫匯算清繳調(diào)增 匯算青椒之前還沒有發(fā)下去的,不允許抵扣。
m62157888
2023 02/07 09:24
就只寫有流水的金額嗎
m62157888
2023 02/07 09:26
五險一金是只加個人扣除,公司扣除不用嗎
郭老師
2023 02/07 09:27
工資里面填寫的是實際發(fā)到手的,加上個人負(fù)擔(dān)的社保,加上個人負(fù)擔(dān)的公積金,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保在保障性繳款里面,公積金的在下面有。
m62157888
2023 02/07 09:30
下面有補充醫(yī)療保險和養(yǎng)老 公積金,填上去之后工資就會自動減去這些嗎
郭老師
2023 02/07 09:30
你好,自動減是什么意思的,我沒有看懂,這些里面都是需要自己填寫進(jìn)去的。
m62157888
2023 02/07 09:33
就是上面的包括五險一金,那下面還有五險一金,那不會重了嗎
郭老師
2023 02/07 09:35
還一個是個人承擔(dān)的,一個是企業(yè)承擔(dān)的,怎么會重復(fù)?
郭老師
2023 02/07 09:36
企業(yè)負(fù)擔(dān)的在社會保障性交款里面,然后個人承擔(dān)的在工資薪金里面。
m62157888
2023 02/07 09:38
哦哦 下面的填企業(yè)承擔(dān)啊
郭老師
2023 02/07 09:41
對的,是的,是這么做的 企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保在保障性繳款里面,公積金的在下面有。 2023-02-07 09:27
m62157888
2023 02/07 09:43
各類基本社會保障性繳款嗎,那下面還有補充醫(yī)療保險 和養(yǎng)老保險
郭老師
2023 02/07 09:44
你們有交納就填寫,沒有交納就不用填寫了,這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
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