問(wèn)題已解決

老師你好，想咨詢一下就是去年有幾張專票忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣了 今年還可以抵扣嗎 賬戶如何處理呀？我去年進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有記進(jìn)去，今年想抵扣的話 那我會(huì)計(jì)分錄如何調(diào)整呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 21:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
今年還可以抵扣 去年是按含稅價(jià)計(jì)入的？
2023 01/31 21:12
84784995
2023 01/31 21:16
是的，那費(fèi)用需要調(diào)整么？因?yàn)槲疫@個(gè)本來(lái)是費(fèi)用類的專票
文文老師
2023 01/31 21:22
需要的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：未分配利潤(rùn)
84784995
2023 01/31 21:24
就匯算清繳的時(shí)候需要以前年度調(diào)整嘛？
文文老師
2023 01/31 21:27
匯算清繳按減去進(jìn)項(xiàng)稅額的金額填報(bào) 分錄按老師寫的就行
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