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年末應(yīng)付職工薪酬（五險(xiǎn)一金）有貸方余額怎么處理？

xiaoxiao_corn| 提問時(shí)間：2023 01/05 20:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你們是計(jì)提了沒有支付嗎？是第二個(gè)月支付還是怎么了？
2023 01/05 20:49
郭老師
2023 01/05 20:56
查一下是不是多計(jì)提了，如果是的話，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 01/05 20:59
個(gè)人部分她不在應(yīng)付職工薪酬里面的，他是在其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
xiaoxiao_corn
2023 01/05 20:55
當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月支付
xiaoxiao_corn
2023 01/05 20:58
個(gè)人部分的也是這么處理嗎
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