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客戶用我方到時間應退給他的押金抵我方應向其收取的電費分錄如何做？ （前提是我方向客戶收取的電費是代收代付性質(zhì)）
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你好，當時的押金做到了哪個科目里面的其他應付款嗎？如果是的話，你支付電費的時候
借管理費用，你們單位自己使用的
其他應付款，對方使用的
貸銀行存款
2022 12/15 15:39
71758440 
2022 12/15 16:10
就沒有發(fā)生實際的退還，相當于當初收的押金還在其他應付的借方嘛
但我是把代收的電費 借銀存 貸其他應付款-電費
代付時候又做相反分錄；我這樣做分錄，那他用押金抵電費涉不涉及到對其他應付款的一個沖減問題？所以現(xiàn)在該怎樣做
郭老師 
2022 12/15 16:12
你收了人家的押金，借銀行存款貸其他應付款，如果你不退的話，你是支付給了電力局，借其他應付款貸銀行存款，不就是做這個沒有余額的。
71758440
2022 12/15 16:35
謝謝 那就是不用考慮抵做代收時的分錄了 就做付款的就行對吧
郭老師
2022 12/15 16:37
你好
是的
是這么做的。
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