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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問老師這個(gè)問題中的應(yīng)交增值稅額怎么計(jì)算然后計(jì)提是用算出來的數(shù)字直接??10%嗎 (計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交增值稅額,并按10%計(jì)提稅金及附加)
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同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額-加計(jì)抵減-預(yù)繳增值稅。套公式就行
2022 11/30 01:34
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/30 01:35
稅金及附加=應(yīng)該繳納的增值稅*附加稅稅率
70459087 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 11/30 01:40
老師我還想問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/30 01:42
根據(jù)計(jì)算出來的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/30 01:43
根據(jù)計(jì)算出來的附加稅
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)-后面付具體的稅種名字
70459087 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 11/30 01:44
好的謝謝老師麻煩了
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王小龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/30 01:44
如您滿意,期待您的五星好評(píng)
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