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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：還有個(gè)問題8月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)銷，并進(jìn)項(xiàng)稅已全部勾選，在9月份時(shí)銷項(xiàng)銷大于進(jìn)銷稅，也全部勾選，問題是8月的留底加上9月的進(jìn)項(xiàng)大于9月的銷項(xiàng)，這樣的話在9月做賬時(shí)我要不要做（9月）銷項(xiàng)減（9月）進(jìn)銷的分錄。 就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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你好，這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022 10/29 14:36
84785034 
2022 10/29 16:11
哪就是要把上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷掉？
郭老師 
2022 10/29 16:12
你好，不用紅沖也不用動(dòng)，你不需要交稅的情況下不用做。
84785034
2022 10/29 16:14
意思是上月留底%2b本月進(jìn)項(xiàng)大于本月銷項(xiàng)都不需要結(jié)轉(zhuǎn)，只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)（沒有留底）才要結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 10/29 16:16
對(duì)的，是的，可以這么理解的。
84785034
2022 10/29 16:22
哪因?yàn)樯蟼€(gè)月我以為要交增值稅，又在上個(gè)月計(jì)提了其它教育附加稅，又怎么辦呢
郭老師
2022 10/29 16:25
紅沖了就可以的，借稅金及附加負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785034
2022 10/29 16:52
為什么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又不用沖呢
郭老師
2022 10/29 17:02
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅需要交稅才坐著一個(gè)
84785034
2022 10/29 17:45
老師：第一次結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅我是沒有交的。因?yàn)槲覜]把8月的留底算進(jìn)去。等到申報(bào)時(shí)有留底。
郭老師
2022 10/29 17:49
那你的那個(gè)分錄做錯(cuò)了
留底不是那個(gè)
做反了
84785034
2022 10/30 10:49
也要沖銷掉嗎？老師
郭老師
2022 10/30 10:52
你需要交稅才做哪一個(gè)分錄，你不交稅，你做那個(gè)分錄的話，你的應(yīng)交稅費(fèi)未交，增值稅一直在貸方有余額了
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