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郭老師，我們公司是籌建期，暫時租的辦公樓，四五月份裝修的，有十二萬多，九月份才掛成應(yīng)付，這筆業(yè)務(wù)是攤銷，還是記成九月份費用。裝修款到現(xiàn)在都還沒付。辦公樓上下兩層，四樓辦公，五樓是櫥房跟宿舍，費用還用詳細分嗎？有發(fā)票，普票，暫時租了一年的，怎么攤，從九月開始？辦公樓是四月中旬租的，前面會計只攤銷房租了 裝修費是九月份才訂下來的價格
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你好，最好一層樓單獨做。
2022 10/10 15:14
郭老師 
2022 10/10 15:14
因為宿舍的廚房的，這屬于福利費。
郭老師
2022 10/10 15:14
你能核算出一層是多少嗎？一層一層的，借長期待攤費用貸銀行存款，辦公的，分攤的時候借管理費用、辦公費貸長期待攤。
郭老師
2022 10/10 15:14
裝修完工的次月開始分攤。
84784982 
2022 10/10 15:15
裝修費中還用把宿舍的裝修費（福利費）單列出來嗎？
郭老師
2022 10/10 15:19
對的，是的，是這么做的，廚房的也得單獨做。
郭老師
2022 10/10 15:19
這廚房是職工食堂的吧？
84784982
2022 10/10 19:07
老師，我固定資產(chǎn)需要一個物品一入，那對應(yīng)的折舊也要單獨對應(yīng)設(shè)下級是嗎
郭老師
2022 10/10 19:08
對的，是的，是這么做的。
84784982
2022 10/10 19:10
折舊放到一起可以嗎
郭老師
2022 10/10 19:15
可以的，但是你需要分清具體的。
84784982
2022 10/10 19:18
累計折舊這個科目，還是設(shè)下級會方便些，就是太多了，想簡潔
郭老師
2022 10/10 19:22
累計科目可以不用二級科目
主要是你分攤的這些管理費用的二級科目。
84784982
2022 10/10 19:35
老師我都設(shè)在累計折舊下面了，管理費用下設(shè)的折舊
郭老師
2022 10/10 19:36
你好，那福利費的折舊你怎么做的？應(yīng)該是企業(yè)管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸累計折舊
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