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上月票開錯名頭這月重新開了，可以直接把應(yīng)收賬款調(diào)整一下嗎，收入不沖了可以嗎？
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你好同學(xué)，不可以的，一定要重新做一個憑證。
2022 09/22 14:37
79506789 
2022 09/22 16:49
那如果沖去年暫估的是不是可以不用重新做了？
李霞老師 
2022 09/22 16:53
你好，咱去年暫估怎么做的呢？是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎？那今年要做的話就是借應(yīng)付賬款暫估，。貸，利潤分配未分配利潤。了小企業(yè)會計準則的做法。
79506789
2022 09/22 17:42
今年不應(yīng)該 是貸 銀 行 嗎？
李霞老師
2022 09/22 17:55
您好，您是要怎么調(diào)整呢？可以詳細的說一下嗎？因為如果說你只是說沖暫估的話，我做的那個憑證沒有任何問題的。
79506789
2022 09/22 22:22
去年做進 成 本了，借成本，貸預(yù) 計 負
債，今年把錢付 款了，沒有進 項 稅問題，可以借預(yù) 計 負債，貸銀 行 存款嗎？
李霞老師
2022 09/22 22:23
可以這樣做的。同學(xué)
79506789
2022 09/23 08:28
那如果我 借成 本 紅 字，貸預(yù)計負債 紅 字，以后再做一個正 常的借成
本，貸銀 行 行嗎
79506789
2022 09/23 08:28
沒做未分配利潤可以嗎
李霞老師
2022 09/23 08:29
跨年的話得用利潤分配未分配利潤。剛才說的憑證是沒問題。
79506789
2022 09/23 09:07
我之前有一筆沒用利潤分配未分配利潤，直接沖成本和預(yù)計負債了
79506789
2022 09/23 09:08
我這樣做是不是不對？您說的沒問題的是哪筆？
79506789
2022 09/23 09:11
沖未分配利潤是不是應(yīng)該是年初數(shù)？如果我沖面年末數(shù)對利潤表本年利潤有什么影響嗎？
李霞老師
2022 09/23 10:06
你好，我說的是用沖成本，得用利潤分配去代替成本這個科目。
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