问题已解决

老師,我們公司有一筆300萬(wàn)的預(yù)收款,稅務(wù)局認(rèn)定是去年的,讓我們放在去年確認(rèn),補(bǔ)稅,交滯納金,但今年5月份我已經(jīng)開(kāi)出10萬(wàn)專(zhuān)票,交了稅,還有290萬(wàn)這幾個(gè)月開(kāi),賬務(wù)上和納稅申報(bào)上怎么處理

84784957| 提问时间:2022 09/13 09:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你去年補(bǔ)了稅,今年申報(bào)的時(shí)候就在未開(kāi)票收入欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)
2022 09/13 09:56
84784957
2022 09/13 11:54
我已經(jīng)開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票 交了稅 再開(kāi)290萬(wàn)發(fā)票時(shí) 未開(kāi)票寫(xiě)-300 賬務(wù)處理 借預(yù)收290 貸:主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 借:預(yù)收-300 貸主營(yíng) 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 我應(yīng)交稅金額就是負(fù)數(shù) 相當(dāng)于我多交的稅 下次抵 附加稅多交的部分 怎么在賬上體現(xiàn)了?
家權(quán)老師
2022 09/13 14:48
怎么交的稅就怎么做分錄呀。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:56

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~