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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù)，增值稅怎么申報(bào)
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你好，普通發(fā)票的嗎？如果之前沒(méi)有交稅的，在第十欄填寫(xiě)你的不含稅銷(xiāo)售額負(fù)數(shù)，這個(gè)得需要去稅務(wù)局申報(bào)的，自己申報(bào)不了。
2022 08/18 13:34
84785009 
2022 08/18 13:47
普票發(fā)票，之前交過(guò)稅了
郭老師 
2022 08/18 13:48
你好，那你在第一行和第三行填寫(xiě)你的付出銷(xiāo)售額得申請(qǐng)退稅。
84785009
2022 08/18 15:08
第一季度的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)（專(zhuān)票是正數(shù)，普票是負(fù)數(shù)，普票金額大于專(zhuān)票金額），填寫(xiě)的增值稅報(bào)表時(shí)上面只有專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)，這種的話營(yíng)業(yè)收入賬上對(duì)不上
郭老師
2022 08/18 15:09
你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額怎么不填寫(xiě)進(jìn)去啊，你需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額在你的第一行和第三行里面。
84785009
2022 08/18 15:16
小規(guī)模納稅人，好像銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)不能填吧，當(dāng)時(shí)我同事申報(bào)的
郭老師
2022 08/18 15:19
不能填寫(xiě)去稅務(wù)局申報(bào)。
郭老師
2022 08/18 15:19
這個(gè)得需要去稅務(wù)局申報(bào)的，自己申報(bào)不了。已讀
2022-08-18 13:34
郭老師
2022 08/18 15:19
不能不申報(bào)，你不申報(bào)的話，你不就多交了稅款？
84785009
2022 08/18 15:20
我不知道他怎么報(bào)，就第二季度交給我了，我看了一下本年累計(jì)對(duì)不上，我才發(fā)現(xiàn)第一季度增值稅納稅申報(bào)表只有專(zhuān)票的銷(xiāo)售額
郭老師
2022 08/18 15:24
你可以去修改第一季度的申報(bào)表，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去。
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