問題已解決

情況是我公司收到對方公司的一筆貨款,他是我們的客戶公司,跟我公司有往來賬。但是這筆錢有全部轉給了他公司旗下的分公司了,但這個公司有沒跟我公司有往來賬。前任會計做的賬是:借:銀行存款 貸:應付賬款 錢轉出時做的會計分錄是 借:應付賬款(分公司的名稱) 貸銀行存款 所以現(xiàn)在導致的是客戶的應收賬款余額貸方有一筆很大的金額,我現(xiàn)在怎么做才能把這個賬給消了呢?

84784994| 提問時間:2022 08/10 11:36
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借應付賬款(原司的名稱) 貸:應付賬款(分公司的名稱)
2022 08/10 11:37
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