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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)就是明細(xì)賬，老師，我選擇的日期是4-6月份的，三月份暫估了20萬(wàn)，6月份暫估了20萬(wàn)，是不是把第一季度暫估的數(shù)得合計(jì)在6月份一起暫估啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體的什么問(wèn)題的？
2022 07/07 09:15
84784992 
2022 07/07 09:24
現(xiàn)在我五月份的資產(chǎn)負(fù)債表不等了，其他分錄都沒(méi)問(wèn)題 就是不知道做錯(cuò)在哪了，就這些憑證，但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不等
郭老師 
2022 07/07 09:25
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還有余額，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84784992
2022 07/07 09:31
沒(méi)有做利潤(rùn)分配啊
84784992
2022 07/07 09:33
這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
2022 07/07 09:33
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
郭老師
2022 07/07 09:33
不用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784992
2022 07/07 09:35
是不是我的暫估出現(xiàn)科目出現(xiàn)了問(wèn)題啊
郭老師
2022 07/07 09:37
你把你看下主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是有余額，在科目余額表里面把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不就可以了嗎？你結(jié)賬了嗎？
84784992
2022 07/07 09:37
分錄怎么做呢？ 借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎
郭老師
2022 07/07 09:38
是的是的，是這么做的。
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