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假設(shè)某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2019年10月25日采購一批商品,進(jìn)價(jià)為2000萬元(含增值稅),銷售價(jià)格為2400萬元(含增值稅)。在選擇采購對(duì)象時(shí),該公司有三種選擇:第一,選擇一般納稅人為供貨商; 第二,選擇可以開增值稅專用發(fā)票的工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人為供貨商; 第三,選擇開增值稅普通發(fā)票的小規(guī)模納稅人為供貨商。 請(qǐng)分別計(jì)算上述三種情況下的增值稅應(yīng)納稅額。

84784947| 提问时间:2022 06/11 12:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 第一,選擇一般納稅人為供貨商,增值稅應(yīng)納稅額=(2400萬—2000萬)/1.13*13% 第二,選擇可以開增值稅專用發(fā)票的工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人為供貨商,增值稅應(yīng)納稅額=2400萬/1.13*13%—2000萬/1.03*3% 第三,選擇開增值稅普通發(fā)票的小規(guī)模納稅人為供貨商,增值稅應(yīng)納稅額=2400萬/1.13*13%
2022 06/11 12:17
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