問(wèn)題已解決

2.某電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年度會(huì)計(jì)自行核算取得營(yíng)業(yè)收入25000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收人3000萬(wàn)元、投資收益1000萬(wàn)元，

m19281168| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 17:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 06/02 17:45
m19281168
2022 06/02 17:52
是的，謝謝您
暖暖老師
2022 06/02 18:09
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 25000+3000+1000-12000-1000-300-6000-5000-2000=2700
暖暖老師
2022 06/02 18:10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除500*60%=300 25000*0.005=125納稅調(diào)增500-125=375
暖暖老師
2022 06/02 18:10
廣告費(fèi)扣除限額25000*0.15=3750 納稅調(diào)減3750-3000=750
暖暖老師
2022 06/02 18:11
新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減2000
暖暖老師
2022 06/02 18:12
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除8000*0.02=160全部扣除 福利費(fèi)扣除8000*0.14=1120納稅調(diào)增1200-1120=80 教育費(fèi)扣除8000*0.08=640納稅調(diào)增690-640=50
暖暖老師
2022 06/02 18:12
公益性捐贈(zèng)扣除限額2700*0.12=324 納稅調(diào)增400-324=76
暖暖老師
2022 06/02 18:13
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增130-3200*0.06*6/12=34
暖暖老師
2022 06/02 18:14
符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減 500+400*0.5=700
暖暖老師
2022 06/02 18:15
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 2700+375-750-2000+80+50+76+34-700
m19281168
2022 06/02 18:31
老師謝謝您，我還想咨詢一下，怎么看是調(diào)增還是調(diào)減呢？
暖暖老師
2022 06/02 18:57
這個(gè)要記住具體的規(guī)則
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