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老師,2022補繳2021防洪費涉及2021所得稅.這些分錄怎么做?2021年匯算清繳早做了,當(dāng)時以為2021年不用繳,就沒計提

84784979| 提问时间:2022 06/01 16:59
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目來做就可以哦
2022 06/01 17:01
84784979
2022 06/01 17:23
匯算清繳沒做到這個,怎么辦?匯算清繳要不要重做?
FAILED
丁小丁老師
2022 06/01 17:25
您好!你們已經(jīng)做完了匯算清繳了,不能調(diào)整之前的匯算清繳了
84784979
2022 06/01 17:55
哦哦,那只要做以上分錄就可以了
丁小丁老師
2022 06/01 18:00
您好!是的,不過你還要修改本期報表年初未分配利潤哦
84784979
2022 06/01 18:09
直接修改電子稅務(wù)局上表格的數(shù)字嗎?
84784979
2022 06/01 18:10
可不可以通過上面分錄,累計到本年利潤
丁小丁老師
2022 06/01 19:03
不是的,不修改電子稅務(wù)局的表格了,你只要把你們的報表年初未分配利潤改了就行了哦,后期稅務(wù)報表跟著改期初就好了,不動去年的稅務(wù)年報了
84784979
2022 06/01 20:51
后期改就跟之前給稅務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上
丁小丁老師
2022 06/01 21:41
您好!是的,是會對不上的,因為這個是差錯更正,對不上是正常的,不可能因為差錯再返回去更正稅務(wù)年報的哦
84784979
2022 06/02 09:13
需要稅務(wù)說明嗎?期初對不上,申報可能過不了
丁小丁老師
2022 06/02 09:44
您好!不用說明,這是會計準(zhǔn)則的要求,很正常的
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