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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，老師，申報(bào)年報(bào)，提示上圖風(fēng)險(xiǎn)，我要怎么去找原因啊，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，看看你的科目余額表上的金額是多少？
2022 05/30 15:45
84784979 
2022 05/30 15:47
老師，也是163774.35
耿老師 
2022 05/30 15:48
你好，看看你年報(bào)上的金額
84784979
2022 05/30 15:51
科目余額表的余額是163774.35。但固定資產(chǎn)管理模塊是172638.63，我填年報(bào)，是按固定資產(chǎn)管理模塊的原值來(lái)填的
耿老師
2022 05/30 15:53
你好，你們模塊沒(méi)有連有嗎？先確定一個(gè)哪個(gè)是對(duì)的
84784979
2022 05/30 16:01
老師，172638.63這個(gè)金額是正確的，即固定資產(chǎn)管理模塊的固定資產(chǎn)原值是正確的
耿老師
2022 05/30 16:09
您好，那你需要更正你的申報(bào)表
84784979
2022 05/30 16:09
現(xiàn)在就是找不到原因，有沒(méi)有什么方法可以快速找到原因呢？
耿老師
2022 05/30 16:11
您好，需要核對(duì)一下你的固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊明細(xì)賬，看看差異出在哪里？
84784979
2022 05/30 16:27
老師，我知道問(wèn)題了，畫圈那兩筆，我填固定資產(chǎn)管理模塊時(shí)，原值沒(méi)有減去進(jìn)項(xiàng)稅額，直接按含稅價(jià)填到固定資產(chǎn)管理模塊去了。入賬時(shí)，固定資產(chǎn)原值是減去了進(jìn)項(xiàng)稅額的，老師，現(xiàn)在要怎么調(diào)呀
耿老師
2022 05/30 16:29
你好，如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的話按凈值入賬，這里按你總賬上的金額填寫
84784979
2022 05/30 16:36
老師，我不明白你說(shuō)的是什么意思?，F(xiàn)在要年報(bào)表Ａ105080，把固定資產(chǎn)原值填寫得跟科目余額表的固定資產(chǎn)原值一樣，是嗎
耿老師
2022 05/30 16:36
你好，是的，你們不是科目余額表上是正確的嗎？
84784979
2022 05/30 16:43
是哦，老師，是科目余額表的原值才正確的，但固定資產(chǎn)管理模塊那里攸不了固定資產(chǎn)原值這個(gè)金額哦
耿老師
2022 05/30 16:59
你好，這里按余額表上的數(shù)填寫
84784979
2022 05/30 17:04
老師，我那些進(jìn)項(xiàng)稅額還沒(méi)有抵扣的，現(xiàn)在那個(gè)固定資產(chǎn)管理模塊，固定資產(chǎn)原值的金額修改不了哦
84784979
2022 05/30 17:06
如果我年報(bào)的固定資產(chǎn)原值按科目余額表的余額填寫，就會(huì)與固定資產(chǎn)管理模塊有差異
耿老師
2022 05/30 18:36
您好，如果你按錯(cuò)誤的填寫，會(huì)增加企業(yè)的查賬風(fēng)險(xiǎn)，而且和你前面的年報(bào)全都不相符
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