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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司去年銀行手續(xù)費(fèi)已入賬，分錄：借銀行存款，貸預(yù)收帳款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后現(xiàn)在5月份從銀行把去年發(fā)生手續(xù)費(fèi)專票開過來了，請(qǐng)問一下老師，這個(gè)發(fā)票我怎么做賬呀？
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?你好；? ? ?你手續(xù)費(fèi)? ? 應(yīng)該做借方的；? 你做貸方是? 銀行利息收入把 ？? ；? 不然你這個(gè) 分錄都不對(duì)哦 ；? ? ? ?
2022 05/20 16:57
meizi老師 
2022 05/20 17:11
?你好；? ? 你這樣做分錄才是對(duì)的；? 你看看你一開始發(fā)的分錄? 財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在借方； 你做貸方去了? ? ?
meizi老師
2022 05/20 17:16
?你好； 到時(shí)你做 財(cái)務(wù)費(fèi)之前含稅金額做的； 現(xiàn)在做 ：借? 進(jìn)項(xiàng)稅借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)；? 這樣就行了。? ??
meizi老師
2022 05/20 17:28
? ? ?不用做貸方；? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)就是貸方 ； 因?yàn)榕履阆到y(tǒng)識(shí)別不了 費(fèi)用做貸方；? ?所以給你的做的借方負(fù)數(shù) ； 到時(shí)怕你報(bào)表不平? ?
meizi老師
2022 05/21 11:14
不用做貸方，直接做借進(jìn)項(xiàng)稅借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，不單獨(dú)做貸方，借方財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)就表示是貸方了
meizi老師
2022 05/21 14:54
金額是進(jìn)項(xiàng)稅的金額，你之前不是含稅做了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎，收到專票去紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用，把進(jìn)項(xiàng)稅部分體現(xiàn)出來
84785041 
2022 05/20 17:09
我們是房地產(chǎn)公司，一是收到客戶首付款時(shí)，因?yàn)槭莗s機(jī)，而產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)做，借，銀行存款 ，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸，預(yù)收賬款，二是銀行付款時(shí)支付手續(xù)費(fèi)，是老師說的借，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸，銀行存款
84785041
2022 05/20 17:14
老師，那我今天去銀行開了去年已入賬的手續(xù)費(fèi)專票了，我這分錄怎么做呀
84785041
2022 05/20 17:26
老師你說的是，借進(jìn)項(xiàng)稅，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，那貸方呢
84785041
2022 05/21 09:43
老師，昨天我問老師手續(xù)費(fèi)的分錄，我現(xiàn)在一看發(fā)票，我還是有點(diǎn)懵，老師說的借應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個(gè)金額是計(jì)稅合計(jì)金額還是？
84785041
2022 05/21 14:34
金額是計(jì)稅合計(jì)的金額嗎
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