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問題已解決
請問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額應(yīng)怎么填列？我們是當(dāng)月計提，下月發(fā)放
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您好
賬載金額填去年計提的累計貸方發(fā)生額
實際金額填匯算清繳前去年已經(jīng)發(fā)放的
稅收金額填稅法允許扣除的
2022 04/25 10:41
bamboo老師 
2022 04/25 10:50
計提了都發(fā)放了??三個都是填12000 是的
bamboo老師
2022 04/25 10:52
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784965 
2022 04/25 10:44
三個都是填12000對吧？
84784965
2022 04/25 10:51
好的，謝謝老師
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老師好！匯算清繳的時候，職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表上職工薪酬支出，賬載金額是不是包含計提的未發(fā)放的工資，實際發(fā)生額就是已經(jīng)發(fā)放的工資，稅收金額填哪個？
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