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稅控盤抵減減免表和主表怎么填,抵扣以后還有稅要交,提示本期應(yīng)納稅減征額和減免稅表不一致

67156754| 提問時(shí)間:2022 04/21 09:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
減免稅的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣額需要填。
2022 04/21 09:12
67156754
2022 04/21 09:15
本期發(fā)生額和實(shí)際填280嗎還是要加上主表本期應(yīng)納稅額減征額帶出來的數(shù)字
67156754
2022 04/21 09:15
本期發(fā)生額和實(shí)際填280嗎還是要加上主表本期應(yīng)納稅額減征額帶出來的數(shù)字
東老師
2022 04/21 09:15
對(duì)呀,因?yàn)檫@個(gè)你要去抵減,所以也需要填寫。
67156754
2022 04/21 09:19
主表帶出來的數(shù)字也需要加到減免稅表對(duì)吧?主表上的減年是300的話,那我減免表是不是要填580
67156754
2022 04/21 09:19
主表帶出來的數(shù)字也需要加到減免稅表對(duì)吧?主表上的減年是300的話,那我減免表是不是要填580
東老師
2022 04/21 09:20
你要抵減多少,你就填寫多少。
67156754
2022 04/21 09:30
我實(shí)際抵的稅控盤是280,但是減免稅表只填280的話和主表的18欄金額對(duì)不上,主表帶出來的數(shù)字有500
東老師
2022 04/21 09:30
你這個(gè)500是什么金額的?
67156754
2022 04/21 09:30
主表帶出來的有300
東老師
2022 04/21 09:30
這個(gè)一般是不會(huì)帶出來的呀。
67156754
2022 04/21 09:53
主表18欄自動(dòng)帶的這部分是減征2%減免的數(shù)字,我在減免表填280的話減免表的數(shù)和主表的數(shù)不相等就通過不了
67156754
2022 04/21 09:53
主表18欄自動(dòng)帶的這部分是減征2%減免的數(shù)字,我在減免表填280的話減免表的數(shù)和主表的數(shù)不相等就通過不了
東老師
2022 04/21 09:54
增值稅減免稅明細(xì)表里面填寫這個(gè)2%減免的了嗎?
67156754
2022 04/21 11:02
沒有,這個(gè)減免要怎么選
東老師
2022 04/21 11:04
這個(gè)你選擇第一個(gè)減免政策可以。
67156754
2022 04/21 11:13
我選了,但是也不對(duì),主表都不用交稅了
67156754
2022 04/21 11:14
我選了,但是也不對(duì),主表都不用交稅了
東老師
2022 04/21 11:20
這個(gè)得需要看看你具體是怎么填的。
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