問(wèn)題已解決

你好請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候沒(méi)發(fā)生管理費(fèi)用，卻計(jì)入管理費(fèi)用貸方，應(yīng)該怎么處理呢

m73959918| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 16:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，您是什么項(xiàng)目進(jìn)入了管理費(fèi)用的貸方。
2022 04/14 16:58
m73959918
2022 04/14 17:09
就是在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)將沒(méi)扣款的管理費(fèi)用（醫(yī)保單位部分）計(jì)入貸方
易 老師
2022 04/14 17:21
同學(xué)您好，一般是紅字沖回錯(cuò)誤的，藍(lán)字記正確的，金額不大的也可簡(jiǎn)化處理一次性記損益，大的話 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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