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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020的賬有些管理費(fèi)用出現(xiàn)在貸方?jīng)]被結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，要重新結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤，貸管理費(fèi)用，這樣就平了，
2021 03/26 15:50
84784952 
2021 03/26 15:51
那我利潤表的數(shù)跟明細(xì)表對不上，匯算清繳要填明細(xì)怎么辦
莊老師 
2021 03/26 16:11
你好，匯算清繳可以扣除的，利潤表的數(shù)跟明細(xì)表對不上是因?yàn)槲覀冋{(diào)整了未分配利潤，
84784952
2021 03/26 16:18
你好，那個(gè)是2020年的賬了，都收起來了，可以在21年改動(dòng)嗎
莊老師
2021 03/26 16:22
你好，這個(gè)是在21年調(diào)整，
84784952
2021 03/26 16:25
那我在21年調(diào)整的話，我在匯算清繳20年的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的管理費(fèi)用金額跟匯算表里管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)金額不對等
84784952
2021 03/26 16:27
后面算到利潤數(shù)也會(huì)不一樣
莊老師
2021 03/26 16:29
你上年不是管理費(fèi)用有余額嗎，不沖平嗎，
84784952
2021 03/26 16:48
老師，我又仔細(xì)研究了下，發(fā)現(xiàn)是有結(jié)轉(zhuǎn)的，就是管理費(fèi)用的匯總數(shù)沒有減掉貸方的金額，導(dǎo)致利潤表的金額是錯(cuò)誤的
莊老師
2021 03/26 16:51
你好，你們是用手工記賬的嗎
84784952
2021 03/26 16:59
金蝶迷你系統(tǒng)。
莊老師
2021 03/26 16:59
你好，這個(gè)有做賬后會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，
84784952
2021 03/26 17:12
好的謝謝老師，已經(jīng)找出問題了，是系統(tǒng)的問題，明細(xì)賬的合計(jì)數(shù)是錯(cuò)的，利潤表是沒錯(cuò)的
莊老師
2021 03/26 17:13
你好，祝你學(xué)習(xí)快樂，
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