問(wèn)題已解決

老師在嗎，就是還有一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)收預(yù)收對(duì)沖的話。預(yù)收貸方余額40萬(wàn)然后應(yīng)收里借方余額90塊是不能沖掉的，那我這分錄應(yīng)該怎么寫呢？還是這個(gè)就是不能對(duì)沖？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：預(yù)收賬款40 貸:應(yīng)收賬款40
2022 03/07 10:53
84785029
2022 03/07 11:08
可是這樣應(yīng)收不就變成了貸方399910，應(yīng)收這筆90是21年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的
家權(quán)老師
2022 03/07 11:12
借應(yīng)收賬款90 貸:預(yù)收賬款90
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