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就是我這有個公司，他要轉讓給別人，賬面上的應收應付我都沖掉了，但是最后有個其他應付款40多萬四十四十四萬，然后還有個未分配利潤44萬，這兩個是不是不能對沖，如果不能對沖的話，怎么把這個其他應付給他搞掉？
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你好，這個其他應付款是貸方余額嗎？如果是的話，你轉到營業(yè)外收入營業(yè)外收入結轉到本年利潤可以沖這個未分配利潤了。
2023 07/05 21:21
84785004 
2023 07/05 21:29
是的在貸方 未分配利潤是盈利的 這樣會不會增加企業(yè)所得稅呢
郭老師 
2023 07/05 21:31
你的未分配利潤是負出44萬嗎？如果是的話，不需要。
84785004
2023 07/05 21:32
未分配利潤是正數(shù)
郭老師
2023 07/05 21:32
那你需要交所得稅的。
84785004
2023 07/05 21:34
好的 謝謝
郭老師
2023 07/05 21:38
不用客氣，工作愉快。
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