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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)上年損益科目少做了，然后反結(jié)到21年去補(bǔ)做，之前已上交企業(yè)所得稅7000但是改后發(fā)現(xiàn)只交5000在22年1月已上交7000，當(dāng)時(shí)做的分錄借 所得稅費(fèi)用7000貸應(yīng)交所得稅7000要?jiǎng)h除嗎？按5000借所得稅費(fèi)用5000貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅5000再補(bǔ)做該分錄2000金額？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是的，補(bǔ)2000的，學(xué)員
2022 03/01 20:28
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