問題已解決

老師好，請問一下21年四季度計(jì)提了所得稅，現(xiàn)在22年1月交稅了，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢？

68020273| 提問時(shí)間：2022 02/11 10:35
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。
2022 02/11 10:38
68020273
2022 02/11 10:40
老師 不用借：利潤分配-未分配利潤嗎 這個(gè)跟匯算清繳補(bǔ)稅的做法是不是不一樣？
李霞老師
2022 02/11 10:42
不一樣的，你這個(gè)是本身就計(jì)提了，你又不是漏題，如果漏極體的話，是需要這樣做的。
68020273
2022 02/11 10:45
謝謝啦老師
李霞老師
2022 02/11 11:08
祝您生活愉快感謝五星好評
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