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你好我想質(zhì)詢一下金蝶年度結(jié)賬后，科目余額不一致，怎么處理
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您好，很高興為您服務(wù)，科目余額不一致，反結(jié)賬上年賬套，檢查一下是不是還有沒有未過賬的憑證，再把未過賬的憑證，過賬一下，就可以了。
2022 02/10 13:57
84785009 
2022 02/10 14:01
我這邊是年度結(jié)賬后，反結(jié)賬修改了一張憑證，現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)就對不上了
你是我的寶貝 
2022 02/10 14:12
您好，修改的這張憑證，是不是損益類科目。如果修改的是損益類科目，原先期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目憑證，就要刪除，然后再重新結(jié)賬一次損益類科目。
84785009
2022 02/11 09:11
是營業(yè)外收入，損益類科目已經(jīng)刪除后修改過了，我都看了的，報表什么都是對的，就是年結(jié)這個年度的余額不對 能不能重新設(shè)置一個2022年的賬套
你是我的寶貝
2022 02/11 09:18
您好，可以重新設(shè)置一個新的賬套。
84785009
2022 02/11 11:21
金蝶里面重哪里設(shè)置一個新的賬套能連接到2021年12月份的賬呢
你是我的寶貝
2022 02/11 11:35
您好，在新建之前，把2021年的賬套先備份一下，導(dǎo)出12月31日的科目余額表，新建賬套之后再導(dǎo)入。
金蝶的新建賬套一般在開始進入的地方，也還是要看您用的是哪個版本的，最好是聯(lián)系您購買金蝶服務(wù)商，他們會給您最便利的指導(dǎo)。
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