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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問下，我們賬上還有去年暫估下來的，應(yīng)付賬款-暫估60幾萬(wàn)還在賬上掛著的，我該怎么平賬??？我來就一直掛著的
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你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？已經(jīng)抵扣了所得稅嗎？
2022 01/14 11:21
84784972 
2022 01/14 13:36
老師，借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款-暫估 后面沖 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估，還有幾筆是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款-暫估 后面沖后面沖 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2022 01/14 13:38
你這個(gè)紅沖的不對(duì)，你看一下你這個(gè)紅沖應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)，最后一個(gè)分錄。
84784972
2022 01/14 14:09
老師，紅沖是分錄是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 01/14 14:20
你好。那你能帶上金額嗎？
84784972
2022 01/14 14:26
老師，金額有點(diǎn)大不太方便，主要是我們公司沒庫(kù)管，庫(kù)存都是亂的
郭老師
2022 01/14 14:29
實(shí)際這些庫(kù)存是一致的嗎？賬上和倉(cāng)庫(kù)的是一致嗎？如果不一致的話，你可以紅沖。
84784972
2022 01/14 14:39
老師，我問了之前的會(huì)計(jì)，對(duì)方說去年12月暫估了成本，后面來的發(fā)票沖紅了暫估一部分，現(xiàn)在賬面上的暫估沒其他票來沖了，他說之前暫估成本多了。不一致的，問題是我現(xiàn)在不知道怎么處理賬上掛著的那應(yīng)付賬款-暫估60多萬(wàn)的金額，賬上庫(kù)存也沒有
郭老師
2022 01/14 14:42
那你先掛著就可以啊，到時(shí)候你們對(duì)賬的時(shí)候會(huì)核對(duì)出來。
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