問(wèn)題已解決

老師，我們公司賬上暫估入庫(kù)100多萬(wàn)的材料，這是15年暫估的，一直在賬上掛著，咋平賬啊老師

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 09:30
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糖果老師
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是否已經(jīng)收到票，收到票直接入庫(kù)原材料就行
2019 10/22 09:54
84784981
2019 10/22 09:56
還沒(méi)收到票，現(xiàn)在賬上掛著余額呢，好幾年了
84784981
2019 10/22 09:58
老師暫估入庫(kù)的完整分錄是啥
糖果老師
2019 10/22 10:25
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
84784981
2019 10/22 10:26
現(xiàn)在是這么做的 收到票我應(yīng)該咋做
糖果老師
2019 10/22 10:29
整個(gè)流程是這樣的： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借：原材料 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字） 收到發(fā)票 借：原材料（材料采購(gòu)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）
84784981
2019 10/22 10:30
老師，如果這么做最后是庫(kù)存商品增加了嗎
糖果老師
2019 10/22 10:31
是的，收到票就增加庫(kù)存
84784981
2019 10/22 10:33
我現(xiàn)在好亂啊，我公司賬上15年暫估的，現(xiàn)在讓對(duì)方開(kāi)票，可是我公司不想增加庫(kù)存，只想把暫估入庫(kù)的平賬，求助啊老師
糖果老師
2019 10/22 10:34
可你們公司確確實(shí)實(shí)多了原材料，現(xiàn)在平賬不進(jìn)庫(kù)存的話，盤(pán)點(diǎn)也會(huì)盤(pán)盈的啊
84784981
2019 10/22 10:35
那個(gè)原材料現(xiàn)在沒(méi)有庫(kù)存，只是對(duì)方把票開(kāi)過(guò)來(lái)
糖果老師
2019 10/22 10:41
那之前沒(méi)收到貨也沒(méi)到票，不用做暫估入庫(kù)啊
84784981
2019 10/22 10:43
之前的事我也不清楚，就是現(xiàn)在有暫估入庫(kù)余額，對(duì)方給我開(kāi)票了，只是想把暫估入庫(kù)平賬，不想增加庫(kù)存咋辦
糖果老師
2019 10/22 10:50
那一直以來(lái)有沒(méi)有收到原材料，沒(méi)有的話將之前的賬作為錯(cuò)賬更正就行
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