問(wèn)題已解決

高新企業(yè)加計(jì)扣除75%要做賬務(wù)處理嗎？還是不用做憑證直接匯算清繳時(shí)塡寫(xiě)加計(jì)扣除？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 13:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，加計(jì)抵扣沒(méi)有賬務(wù)處理，直接匯算的時(shí)候填寫(xiě)
2022 01/10 13:56
84785029
2022 01/10 14:02
那先所得稅先交，然后再匯算清繳再退回來(lái)嗎？馬上要報(bào)第四季度所得稅了
小鎖老師
2022 01/10 14:02
對(duì)的，就是這個(gè)意思的
84785029
2022 01/10 14:44
高新企業(yè)那個(gè)證書(shū)現(xiàn)在還沒(méi)下來(lái)，可以加計(jì)抵扣嗎？
小鎖老師
2022 01/10 14:46
等到了之后，匯算清繳的時(shí)候遞減也不遲
84785029
2022 01/10 15:04
好的，那現(xiàn)在先建臺(tái)賬，如果等匯算清繳的時(shí)候證還沒(méi)下來(lái)，那是不是不能加計(jì)抵扣？
小鎖老師
2022 01/10 15:23
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
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