問(wèn)題已解決

未開(kāi)票收入跨年開(kāi)票，去年已經(jīng)做賬務(wù)處理，今年怎么做賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 13:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 去年分錄，你是怎么做的？
2022 01/10 13:36
84784979
2022 01/10 13:38
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師
2022 01/10 13:39
同學(xué)，你好 今年 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)?負(fù)數(shù)
84784979
2022 01/10 13:46
老師。我是做了一個(gè)相同的負(fù)數(shù)，感覺(jué)不對(duì)
小菲老師
2022 01/10 13:47
同學(xué)，你好 不需要以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:38
為什么呢 ，老師 ，能否解釋一下呢
84784979
2022 01/10 15:41
這個(gè)不是跨年度了嘛 直接做負(fù)數(shù)的話(huà)，那今年的收入是不對(duì)的
小菲老師
2022 01/10 15:42
同學(xué)，你好 本年沖紅，在按照正常發(fā)票做分錄，一正一負(fù)，不需要用以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:47
怕以后被查出來(lái)的話(huà)，還要調(diào)
小菲老師
2022 01/10 15:47
同學(xué)，你好 這個(gè)做法是合規(guī)的
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