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老師 請問我們這個月就是有一張進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，就不想抵扣嘛，就是不抵扣應(yīng)該進(jìn)什么科目。他是不是就是說不抵扣的話你就不勾選就可以不抵扣是嗎？還是說當(dāng)月開的發(fā)票一定要勾選。

84784982| 提問時間：2022 01/05 16:49
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，不抵扣不勾選，目前抵扣時間沒有限制，掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 01/05 16:52
84784982
2022 01/05 17:23
那如果就是已經(jīng)勾選呢，已經(jīng)勾選了，但是這個月又沒有銷項(xiàng)，那怎么辦呢。
稅劍法盾
2022 01/05 17:30
您好，留抵稅額，申報不交稅。
84784982
2022 01/05 17:38
到時候怎么做賬？
稅劍法盾
2022 01/05 17:43
您好，暫時無需做賬。
84784982
2022 01/05 17:47
做憑證的時候跟以前一樣，就是做進(jìn)項(xiàng)稅了，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。
稅劍法盾
2022 01/05 17:53
您好，是的，未抵扣的進(jìn)項(xiàng)匯總掛期末余額。
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